按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山职业技术学院的基本职能是文化传承、培养人才、社会服务、科学研究。2016年学院党政工作的主要任务：深化干部人事制度改革，推进干部能上能下，启动绩效分配制度改革;深化院系二级管理体制改革，管理重心下移;加强与法律法规、学院章程相衔接的制度体系建设;深化教学改革，在国家级、省级“骨干专业”、校企共建、试点项目等重点领域取得创新突破;设计好新校园院系建设规划布局，实现部分搬迁;严格执行预算管理；完成3700人的招生任务；力争引进30～40名人才。

二、部门概况

乐山职业技术学院下属附属医院1个。

三、收支预算总体情况

2016年乐山职业技术学院收入预算总额为17810万元，其中：当年财政拨款收入15407万元，事业收入2200万元，上年结转收入203万元。相应安排支出预算17810万元，其中：人员支出10244万元，日常公用支出3338万元，对个人和家庭的补助支出3000万元，专项支出1228万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

学院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障学院各机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育科研医疗事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学院各部门、下属附属医院等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学院各部门等机构为完成特定的教学科研工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2016年，学院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出，主要用于学院人员工资、日常运转以及为完成特定教学工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：教学质量建设、专业和课程建设、招生就业工作费用、继续教育和社会服务支出、科研经费、教学设施设备购置、实训基地建设、维修维护费等项目。

（二）医疗卫生与计划生育支出，主要用于学院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及离休人员医疗补助等支出；下属附属医院人员工资等支出。

（三）住房保障支出，用于学院按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数221万元，其中：因公出国（境）经费100万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行维护费81万元。

（一）因公出国（境）经费较2015年预算下降1.96%。根据学院党委会批准的2016年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）23人次。主要包括赴印尼、马来西亚、泰国教育展团组2人，赴日本调研养老产业团组3人，赴泰国与友好姊妹学校交流团组3人，赴尼泊尔与亚太旅游协会（PATA）尼泊尔分会洽谈合作团组，考察招收留学生和办中外合作汉语班项目5人，赴老挝考察中外合作办学项目5人，药学系赴台团组1个2人，图书馆、信息中心赴台团组1个3人。

（二）公务接待费较2015年预算持平。2016年公务接待费计划用于接待国内外同类院校，开展教学、科研、招生就业、社会服务等各类业务活动发生的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降17.27%。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车12辆，多功能乘用车3辆。2016年安排公务用车运行维护费81万元，用于院校间交流、教学、招生、继续教育和社会服务等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、机关运行经费安排情况

学院2016年机关运行经费0万元。